公司管理办法的格式范文(合集32篇)

公司管理办法的格式范文 第1篇

(一)各实体资产会计每月必须对低值易耗品盘点一次，并每月完善“财产管理责任书”的签字手续，并将盘点表上交财务存档。

(二)各实体资产会计每周负责统计本部门的陶瓷报损额，并对报废的物品要填制报损单。

1.矿产资源勘查区块登记管理办法2016全文

2.莱芜市农村宅基地管理办法2016全文

3.国家农业综合开发资金和项目管理办法解读2016

4.汽车维修技术信息公开实施管理办法全文2016

5.溧阳市农村居民宅基地管理办法解读

6.《烟台市农产品生产记录管理办法》全文分析解读

年安徽省农村宅基地管理办法解读

湖北省最新食品安全信息追溯管理办法（试行版）

9.食品检验机构资质认定管理办法(2015年修订)

保健食品注册与备案管理办法解读

11.私募投资基金募集行为管理办法2016全文

12.东莞历史文化街区保护暂行管理办法

13.东莞市历史建筑保护暂行管理办法（征求意见稿）

14.河南省取水许可和水资源费征收管理办法

15.保险消费投诉处理管理办法全文内容

16.马鞍山市食品药品投诉举报管理办法（试行）解读

17.食用农产品市场销售质量安全监督管理办法解读

18.最新《上海市居住证积分管理办法实施细则》

19.解读《基本养老保险基金投资管理办法》

发票管理办法实施细则

公司管理办法的格式范文 第2篇

(一)各实体资产会计每月必须对低值易耗品盘点一次，并每月完善“财产管理责任书”的签字手续，并将盘点表上交财务存档。

(二)各实体资产会计每周负责统计本部门的陶瓷报损额，并对报废的物品要填制报损单。

1.矿产资源勘查区块登记管理办法全文

2.莱芜市农村宅基地管理办法2016全文

3.国家农业综合开发资金和项目管理办法解读2016

4.汽车维修技术信息公开实施管理办法全文2016

5.溧阳市农村居民宅基地管理办法解读

6.《烟台市农产品生产记录管理办法》全文分析解读

7.安徽省农村宅基地管理办法解读

湖北省最新食品安全信息追溯管理办法（试行版）

9.食品检验机构资质认定管理办法(修订)

保健食品注册与备案管理办法解读

11.私募投资基金募集行为管理办法2016全文

12.东莞历史文化街区保护暂行管理办法

13.东莞市历史建筑保护暂行管理办法（征求意见稿）

14.河南省取水许可和水资源费征收管理办法

15.保险消费投诉处理管理办法全文内容

16.马鞍山市食品药品投诉举报管理办法（试行）解读

17.食用农产品市场销售质量安全监督管理办法解读

18.最新《上海市居住证积分管理办法实施细则》

19.解读《基本养老保险基金投资管理办法》

20.发票管理办法实施细则

公司管理办法的格式范文 第3篇

5．护士在执业中应当正确执行医嘱，观察病人的.身心状态，对病人进行科学的护理。遇紧急情况应及时通知医生并配合抢救，医生不在场时，护士应当采取力所能及的急救措施。6．护士有承担预防保健工作、宣传防病治病知识、进行康复指导、开展健康教育、提供卫生咨询的义务。7．护士执业必须遵守职业道德和医疗护理工作的规章制度及技术规范。8．护士在执业中得悉就医者的隐私，不得泄露，但法律另有规定的除外。9．遇有自然灾害、传染病流行、突发重大伤亡事故及其他严重威胁人群生命健康的紧急情况，护士必须服从卫生行政部门的调遣，参加医疗救护和预防保健工作。10．护士依法履行职责的权利受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。11．非法取得《_护士执业证书》的护理人员，由医院予以缴销。12．护士执业违反医疗护理规章制度及技术规范的，由医院护理部门视情节予以警告、责令改正、中止在本院执业，并上报卫生行政部门中止其注册直至取消其注册。

公司管理办法的格式范文 第4篇

目 录

一、总则

二、办公室管理制度

三、文印管理制度

四、办公用品购置、领取规定

五、考勤制度

六、人事管理制度

七、餐旅费管理制度

八、合同管理制度

九、档案管理制度

为了适应社会市场经济的发展，提高本公司科学化、制度化管理，增强江西分公司的总体素质，加强企业的管理体系，为今后江西分公司能适应组建行业集团公司开拓性的发展需要，体现企业制度管理和自我约束力，根据江西分公司的章程，并结合公司的实际及相关法律规定，特制本公司规章管理制度。

一、总则

1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。

4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。

5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。

6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。

公司管理办法的格式范文 第5篇

1.目的与范围

为了进一步激励销售人员的积极性，努力将销售人员的个人绩效与公司的发展目标紧密结合起来，特制定本办法。

本办法适用于公司从事销售业务工作的相关人员。

2.职能层次图

为实现人尽其才，协助销售人员发展个人事业，凡销售人员信守本公司经营理念、完成规定的培训课程、了解工作岗位的职责并达成本公司规定的晋升标准，均可按照上图逐级晋升。

3.待遇明细

销售人员待遇包括培训补贴、基本工资、个人业绩提成、团队业绩提成、金牌业务员津贴、长期服务金、岗位补助、建议奖、超额奖金、年薪、干股。

各层次销售人员待遇结构

实习业务员待遇=培训补贴+基本工资+个人业绩提成。

商务代表待遇=基本工资+个人业绩提成+长期服务金+岗位补助+建议奖+超额奖金。

金牌业务员待遇=基本工资+个人业绩提成+长期服务金奖+岗位补助+建议奖+超额奖金+金牌业务员津贴。

片区经理待遇=基本工资+个人业绩提成+团队业绩提成+长期服务金+岗位补助+建议奖+超额奖金。

大区经理待遇=基本工资+个人业绩提成+团队业绩提成+长期服务金+岗位补助+建议奖+超额奖金。

销售总监待遇=基本工资+个人业绩提成+团队业绩提成+长期服务金+岗位补助+超额奖金。

副总经理的待遇=年薪+干股。

薪资计算公式

培训补贴= 元/天×当月培训天数。

基本工资=基本公司总额÷26天×当月实际上班天数。

个人业绩提成=当月个人有效合同实收业务额×提成比例 %。

团队业绩提成=直辖团队当月提成总额× %×(签合同人数÷直辖团队总人数)。

金牌业务员津贴=当月 元(含)以上个人业绩提成× %。

长期服务金= 元×工作周年数×年度上班月数(单月上班不足20天不计为1个月)。

岗位补助(含午餐、车费、话费等补助)=个人业绩提成× %。

建议奖=经采纳的建议通过评估确定年度可能产生的价值× %。

超额奖金：

(1)个人超额奖金=(年度有效合同综合业务额-月度指标×月数)×提成比例 %。(2)团队超额奖金=【团队年度有效合同综合业务额-∑(个人月度指标×月数)】×提成比例 %。

.薪=在合同或者协议中约定年薪总额及支付方式。

干股=公司年度总利润× %。

基本工资设定

(1)实习业务员： 元/月;

(2)商务代表： 元/月;

(3)金牌业务员： 元/月;

(4)片区经理： 元/月;

(5)大区经理： 元/月;

(6)销售总监： 元/月;

(7)副总经理： 元/月。

(8)每个岗位的基本工资与每个季度的综合业绩为基础，(1)～(3)考核个人业绩，(4)～(8)考核团队业绩，考核结果与上一个考核点相比降低了50%，基本工资将调整为下一个岗位层次的基本工资，并以此类推。岗位位置可根据公司实际情况决定是否保留。

其他激励机制和福利

公司可根据实际情况每月制定激励方案，具体按照当月激励方案执行。

实习业务员可享受公司的激励方案，但不享受公司提供的福利。

销售人员的其他激励机制和福利可参照《员工手册》和公司的其他规定。

4.薪资发放

正常发放

培训补贴、基本工资、个人业绩提成、团队业绩提成、金牌业务员津贴、岗位补助、建议奖和其他激励机制和福利为月发。

长期服务金与每年春节后上班的第一个月工资一起发放。

超额奖金于每年春节放假前发放一半，剩余部分在春节后上班满整月后发放。

年薪和干股的发放时间由公司与当事人在协议或合同中具体约定。

离职发放

新进公司的各职级销售人员，上班时间不足15天主动提出离职，薪资将作为该销售人员在我公司的培训费用和公司承担的风险费用，不予发放。

销售人员离职时，公司根据实收到的业务额计算、发放劳动关系终止时应得的基本工资、提成。其它提成、奖金和相关激励因销售人员提出离职的不再发放，由公司提出离职的根据本办法的规定按时发放。

5.晋升空间

销售人员在考核期内因产假、病假等休假，依据其实际出勤比例参加考核并对考核期顺延。

销售人员晋升条件

片区经理、大区经理、销售总监在没有销售人员按照上表的要求晋升到该职位时，可由公司总经理临时任命，任命期间按照本办法的规定予以考核。

副总经理在大区经理和销售总监中竞聘产生。

6.学习机会

公司所有销售人员均有参加公司组织的各类培训的机会。

金牌业务员以上销售人员有排遣到德力西总部学习的机会。

片区经理以上销售人员有排遣到ABB总部学习的机会。

大区经理以上销售人员有排遣到北大进行专业培训的机会。

7.其他

本办法中的“有效合同”是指已经收到首笔货款的正式合同。

本办法中涉及的数据以年度为单位可进行适当调整。

本办法应在销售人员进入公司上班的前3天组织学习。

本办法最终解释权归颠覆社。

公司管理办法的格式范文 第6篇

第一章  总则

第一条 为加强。。。车辆管理，保证中心公务用车及对外有偿服务，提高车辆利用率，节约开支，充分调动驾驶员的工作积极性，现对中心车辆审批使用程序、结算办法及有关问题作如下规定：

第二章  车辆管理和调度

第二条  。。。车辆由办公室统一管理，统一调度，未经办公室许可，任何部门或个人不得擅自安排使用车辆。

第三条  中心车辆应首先保障中心领导用车、对外有偿服务及机关重要活动用车，一般工作人员外出办理一般性事务不派车。

第四条  中心各科室及其他单位因公用车，应事先向办公室提出用车申请，办公室审批后，出具派车单，司机依据派车单出车。特殊情况及长途用车者需报请中心主管领导批准。

第五条  因公特殊情况下用车不能及时办理手续时，须经办公室负责人或中心领导口头同意可先用车辆，事后补办手续。

第六条  用车人乘车前，须在派车单上注明本车公里表上的起点公里数；使用完毕后，要注明本车的终点公里数，并签上本人姓名交与司机，由中心办公室核定本车行程的`实际公里数和单价，以此作为结算凭据。

第七条  驾驶员到郑外出车加油和维修时要做好记录，包括燃油费、过路（桥）费、停车费、维修费等。返。。后要及时向办公室汇报，据实报销，5天内必须报销完毕。

第八条  车辆用油和维修一律实行办公室审批制度。驾驶员领取加油单时要报清楚车辆公里读数,加油时要在加油单上注明油价；维修车辆前驾驶员必须提起申请，注明维修项目、配件名称及数量，经办公室批准后方可实施。发生在公差途中的维修，必须有随车领导或执行公务的负责人签字证明，方可报销。

第三章  车辆结算

第九条  。。。以及局属驻。。。单位科研项目外出调研等使用中心车辆，均实行有偿服务。收费标准包含养路费、保险费、燃油费、维修费、过路（桥）费、停车费及驾驶员差旅费等，其标准参照《。。。车辆管理暂行办法》执行，如下：

一、在。。。市区内用车，按每公里2元收费；

二、出。。。。市区用车，若单车每天公里数小于150公里时，按每天每辆车300元收费；若大于150公里，按每公里元收费。

第十条  办公室于每月5日前将上月派车单统一汇总审核后，交于财务，据此与相关用车单位每季度结算一次车辆有偿使用经费。

第四章  车辆安全

第十一条  驾驶员要时刻注意车辆安全，出差在外时要注意防盗。出车返回一律将车辆停放在局固定的停车位置，不得停放在其他地方。否则，发生被盗、损坏等，其后果由驾驶员负责。驾驶员在春节、五一等长假及个人休假时，应将车辆放入车库，车辆钥匙交由办公室保存。

第十二条  驾驶员要认真搞好车辆的日常维护和保养工作，出车前后要严格检查车辆，严禁带故障行车。

第十三条  驾驶员执行任务时应严格遵守《_道路交通管理条例》和地方有关交通法规，严禁超速行驶，严禁酒后开车。

第十四条  驾驶员不得私自出车，严禁将车辆交给非专职驾驶员及无证人员驾驶，违者后果自负。

第十五条  乘车人有义务协助驾驶员遵守交通法规，不和驾驶员争论一些激烈话题，不干扰驾驶员正常开车，提醒驾驶员不超速行驶。若遇恶劣气候和特殊道路，车辆继续行驶难以确保行车安全时，驾驶员向用车人讲明原因后有权要求暂停行驶。

公司管理办法的格式范文 第7篇

绩效考核管理办法

1．1绩效考评意义

第一条 绩效考评目的

绩效考评是在一定期间内科学、动态地衡量员工工作状况和效果的考核方式，通过制定有效、客观的考评标准，对员工进行评定，旨在进一步激发员工的工作积极性和创造性，提高员工工作效率和基本素质

绩效考评使各级管理者明确了解下属的工作状况，通过对下属的工作绩效评估，管理者能充分了解本部门的人力资源状况，有利于提高本部门管理的工作效率

第二条 绩效考评用途

了解员工对组织的业绩贡献

为员工的薪酬决策提供依据

提高员工对公司管理制度的满意度

了解员工和部门对培训工作的需要

为员工的晋升、降职、调职和离职提供依据

为人力资源规划提供基础信息

1．2绩效考评原则

第三条 绩效考评原则

公开的原则：考评标准的制定是通过协商和讨论完成的，考评过程是公开的、制度化的

客观性原则：用事实说话，切忌主观

反馈的原则：考评人在对被考评人进行绩效考评的过程中，需要把考评结果反馈给被考评者，同时听取被考评者对考评结果的意见，对考评结果存在的问题及时修正或作出合理解释

公私分明原则：绩效考评是针对工作业绩进行的考评，绩效考评应就事论事而不可将与工作无关的因素带入考评工作

时效性原则：绩效考评是对考评期内工作成果的综合的评价，不应将本考评期之前的'行为强加于本次的考评结果中，也不能取近期的业绩或比较突出的一两个成果来代替整个考评期的业绩

1．3绩效考评周期

第四条 绩效考评时间安排

公司绩效考评包括月度绩效考评和年度绩效考评月度考评一年开展12次，考评时间是每个月的最后一周

年度考评一年开展一次，考评时间是本年12月30日―第二年1月10日

1．4绩效考评者

第五条 绩效考评者

基层岗位员工的绩效考评者是部门经理。

部门经理的绩效考评者是总经理及办公室主任。

办公室组织并监督各部门绩效考评实施过程，并将评估结果汇总报给总经理参考

总经理是公司各岗位员工的评估最终人。

对绩效考评人要求：需要考评人熟练掌握绩效考评相关表格、流程、考评制度，做到与被考评人的及时沟通与反馈，公正地完成考评工作。

1．5被考评者

第六条 被考评者

这一制度适用于华方计算机科技发展有限公司转正后的正式员工，但下列员工除外：

年度考评期内累计不到岗超过3个月（包括请假与各其它各种原因缺岗）的员工不参与本年度考评

第二章 绩效考评内容

2．1绩效考评体系

第七条 绩效考评体系定义

绩效考评体系是由一组既独立又相互关联并能较完整地表达评价要求的评价指标组成的评价系统，绩效考评体系反映了公司对员工各项考评内容，它是进行员工考评工作的基础，也是保证考评结果准确、合理的重要因素

考评指标是能够反映业绩目标完成情况、工作态度、能力等级的数据，是绩效考评体系的基本单位

第八条 绩效考评体系的结构

我公司绩效考评体系包括以下方面：

业绩考评指标，指各岗位员工通过努力所取得的工作成绩

能力考评指标，指各岗位员工完成本职工作应该具备的各项能力

态度考评指标，指各岗位员工对待工作的态度、思想意识和工作作风

2．2绩效考评标准

第九条 绩效考评标准

绩效考评标准是考评者通过测量或通过与被考评者约定所得到的衡量各项考评指标得分的基准。

公司管理办法的格式范文 第8篇

考勤制度

为确保公司进行有秩序的经营管理而制定：

(一)出勤1.工作时间:每天7小时，正常时间为上午8：30-12：00 14：30-18：00，根据公司需要调整。

(二)打卡: 员工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共计每日4次)。 员工应亲自打卡,帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者,无论是否迟到, 均按C类迟到计算.忘记打卡的员工, 需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间给予补签.

(三)公出: 一个工作日内的公出需在前台登记,方便转接电话和留言。出差、事假等需事前得到部门经理批准,并到前台登记.

(四)请假: 任何类别的假期都需部门经理事前批准，并到前台登记，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。

(五)迟到、早退和旷工的奖惩制度:

1.全勤奖:每月30元,以考勤卡为准.

2.迟到早退: 上班8:30以后到达，视为迟到，下班18:00以前离开,视为早退，迟到早退1分钟5元 2分钟10元以此类推)迟到30分钟以后,按旷工半天计。

3. 旷工：连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出

4.在30天内未经批准缺勤总计6天(48小时)者被视为旷工，并予以辞退。

辞职制度

保障员工权益，维护公司利益，特制订本规定。员工不论何种原因离职，均依本规定办理，具体实施细则：

本公司员工的离职分为辞职、辞退、自动离职、开除四种情况

公司管理办法的格式范文 第9篇

关于下发《个人寿险业务人员品质管理办法(版)》的通知

平保寿办〔2017〕22号

各二级机构：

为进一步规范业务人员从业行为，有效遏制违规代销非平安金融产品行为，公司对原《个人寿险业务人员品质管理办法》(平保寿办〔〕110号)进行了修订，制定了《个人寿险业务人员品质管理办法(2017版)》。现予下发，请遵照执行。

特此通知

中国平安人寿保险股份有限公司

2月17日

[业务人员管理办法]

公司管理办法的格式范文 第10篇

1、热爱公司、尽忠职守。

2、爱护公司财物，爱护公物，不浪费、不化公为私。

3、维护公司荣誉，维护公司声誉，不作任何有损公司的行为。

4、准时上班，对所负责的工作争取高效，保质保量，不拖延。

5、待人接物要谦和，谨慎保持与公司同事间的良好。关系。

6、服从上级领导，如有不同意见，须先执行后反映。

7、严谨操守，不得收受与公司业务有关联的各种好处及回扣。

8、着装仪表整洁大方，勿穿着花俏夸张服饰，工作期间须穿公司工作服。

9、严禁用公司电话私聊，业务电话应简洁明了。

10、需要调班、工休时，须经上级领导批准后方能生效，不准擅自离岗。

公司管理办法的格式范文 第11篇

1、不得早退、迟到，在工作时间内，严格自觉接受监察系统的监察，着工作服，私人物品按规定位置摆放，私人钱币禁止进入点钞室。工作台面不得堆放杂物，不得个人兑换任何钱币，不得谈论或从事任何与工作无关的事情，违反任意一项扣款30元；中途离岗视为旷工，考核100元/次。

2、每日必须按规定程序操作，认真填写每条 线路的单车营收，营收包括姓名、大小写金额，如有错填，一次扣款5元，以此类推；

3、认真清点每日各条 线路车辆营收，错账不得超过千分之三，如超过此数的50%，扣点钞员5元，以此类推；

4、复核员和点钞员每日入库有错账，50元以下每次扣5元，50元至100元扣款10元，100元以上扣款20元；

5、如发现点钞员有自己留存钱币的行为，按公司有关票务管理规定处理后，一律解除劳动合同。

公司管理办法的格式范文 第12篇

文件管理办法

本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件

第三条 收文

1.      本公司与外界往来的文件，由办公室统一登记、收文。

2.      内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。

第四条 发文

1.      以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，统一由公司办公室登记签发。

2.      以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。

第五条 分文

1. 外来文件由办公室登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。

2. 内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。

第六条 会签

1. 需多部门或多人会签处理的文件应附上“收文处理单”。

2. 各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。

3. 文件收文后，再依“收文处理单”内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送办公室。

第三章 重要文件的审核、执行

第七条 审核、批示

涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由办公室汇总签办意见，呈总经理或交其他被授权者做最终的.审核、批示。

第八条 执行

经总经理或有关人员的批示后，正本留办公室归档存查，由办公室将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。

第四章 撰写文书格式

第九条 公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。

第十条 对已经统一的文书类（以附件形式下发），要求各部门及员工严格按公司规范格式操作

公司管理办法的格式范文 第13篇

招待费管理办法

一、目的：规范招待费的开支，赋予部门负责人以上干部一定的.费用开支权，促进工作的开展，特制定本办法。

二、定义：管理招待费是指宴请、礼品、礼金及活动费用等。

三、分类及使用方式

1、日常管理招待费

使用对象为厂家代表、代理商、资源客户、大客户、行业人员、团队伙伴等的日常关系维护而开支的招待费用。

使用方式：限额开支、结构合理、自主管理

2、专项招待费

使用对象为重点合作单位（如银行、厂家领导）、政府监管部门（如工商税务）关系维护及专项工作开展，特殊重要事项的处理（如业务纠纷等）而开支的招待费用

使用方式：提前申请、批准后开支、统一管理（工厂领导统一由总办负责接待，重点合作单位、政府监管部门由业务部门归口接待）

四、使用人：部门负责人以上干部。

五、开支标准

1、日常管理招待费

岗    位

开支标准

用途及说明

督办领导

每个业务单元每月500元+每个业务单元1条黄芙蓉（或者蓝硬半条）或等值的酒水。

业务单元指分公司、业务项目

业务部门负责人

500元/月

用于部门工作开展及分公司业务管理对象

总办/人力/财务负责人

300元/月

用于部门工作开展

1、业务负责人兼任督办领导的，2项相加。

2、招待烟每月在总经办统一领取。

2、专项招待费

依据需要，事前申请，由总经理批准后开支，详见《专项招待费申请表》。

六、使用要求：

1、招待费机构：总经办

2、开支按照程序办理。

3、杜绝无效开支及浪费，禁止私用和滥用，否则将取消资格。

4、管理招待费与招待礼品合并在总经办设立年度预算，在预算内开支。

七、审批及报销程序

1、报销人按财务要求填写《日常管理招待费明细单》，并注明招待时间、人员及招待事由，由总办主任审核，总经理审批，财务报部销。

2、每月报销一次，费用统一计入总经办。

公司管理办法的格式范文 第14篇

中国人民银行10月8日发布第22号公告，公布《人民币银行结算账户管理办法》(征求意见稿)，向社会公开征求意见。该办法出台后，中国现行的《银行账户管理办法》将被同时废止。

在旧的办法中，存款账户只是被简单地分为四类：基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。这四个账户，新办法中同样沿用了，但只是指单位银行结算账户的按用途分类。

新办法还明确提出“个人银行结算账户”的概念，存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户就是个人银行结算账户。

新办法长达七十一条，不仅提出了相关概念，并且对账户开立、使用到罚责都有详细的表述。而现在实行的旧办法只有四十二条内容。

中国一些新兴的资金用途被规范。如证券交易结算资金、期货交易保证金、信托基金、住房基金和社会保障基金被规定应该记入单位结算账户的专用存款账户中。

[最新《银行帐户管理办法》全文]

公司管理办法的格式范文 第15篇

国家标准管理办法

第一章总则

第一条为了加强国家标准的管理，根据《_标准化法》和《_标准化法实施条例》的有关规定，制定本办法。

第二条对需要在全国范围内统一的下列技术要求，应当制定国家标准(含标准样品的制作)：

(一)通用的技术术语、符号、代号(含代码)、文件格式、制图方法等通用技术语言要求和互换配合要求;

(二)保障人体健康和人身、财产安全的技术要求，包括产品的安全、卫生要求，生产、储存、运输和使用中的安全、卫生要求，工程建设的安全、卫生要求，环境保护的技术要求;

(三)基本原料、材料、燃料的技术要求;

(四)通用基础件的技术要求;

(五)通用的试验、检验方法;

(六)工农业生产、工程建设、信息、能源、资源和交通运输等通用的管理技术要求;

(七)工程建设的勘察、规划、设计、施工及验收的重要技术要求;

(八)国家需要控制的其他重要产品和工程建设的通用技术要求。

第三条国家标准分为强制性国家标准和推荐性国家标准。

下列国家标准属于强制性国家标准：

(一)药品国家标准、食品卫生国家标准、兽药国家标准、农药国家标准;

(二)产品及产品生产、储运和使用中的安全、卫生国家标准，劳动安全、卫生国家标准，运输安全国家标准;

(三)工程建设的质量、安全、卫生国家标准及国家需要控制的其他工程建设国家标准;

(四)环境保护的污染物排放国家标准和环境质量国家标准;

(五)重要的涉及技术衔接的通用技术术语、符号、代号(含代码)、文件格式和制图方法国家标准;

(六)国家需要控制的通用的试验、检验方法国家标准;

(七)互换配合国家标准;

(八)国家需要控制的其他重要产品国家标准。

其他的国家标准是推荐性国家标准。

第四条国家标准的代号由大写汉语拼音字母构成。

强制性国家标准的代号为“GB”，推荐性国家标准的代号为“GB/T”。

国家标准的编号由国家标准的代号、国家标准发布的顺序号和国家标准发布的年号(即发布年份的后两位数字)构成。示例：

GB×××××–××

GB/T×××××–××

第五条制定国家标准应当贯彻国家的有关方针、政策、法律、法规;有利于合理开发和利用国家资源，推广科学技术成果;积极采用国际标准和国外先进标准，促进对外经济技术合作与对外贸易的发展;保障安全和人民的身体健康，保护环境;充分考虑使用要求，维护消费者的利益;做到技术先进、经济合理、安全可靠、协调配套。

第六条产品质量标准，凡需要而又可能分等分级的，应作出合理的分等分级规定。

第七条国家标准由_标准化行政主管部门编制计划，协调项目分工，组织制定(含修订，下同)，统一审批、编号、发布。

法律对国家标准的制定另有规定的，依照法律的规定执行。

第二章国家标准的计划

第八条编制国家标准的计划项目应以国民经济和社会发展计划、国家科技发展计划、标准化发展计划等作为依据。

第九条_标准化行政主管部门在每年6月提出编制下年度国家标准计划项目的原则要求，下达给_有关行政主管部门和_标准化行政主管部门领导与管理的全国专业标准化技术委员会;_有关行政主管部门将编制国家标准计划项目的原则、要求，转发给由其负责领导和管理的全国专业标准化技术委员会或专业标准化技术归口单位(简称技术委员会或技术归口单位，下同)。

第十条各技术委员会或技术归口单位根据编制国家标准计划项目的原则、要求，提出国家标准计划项目的建议，报其主管部门;_有关行政主管部门审查、协调后，于9月底提出国家标准计划项目草案和项目任务书报_标准化行政主管部门。

_各有关行政主管部门在协调国家标准计划项目过程中有困难时，可由_标准化行政主管部门协调解决。

第十一条_标准化行政主管部门对上报的国家标准计划项目草案，统一汇总、审查、协调，于12月底前将批准后的下年度国家标准计划项目下达。

第十二条执行国家标准计划过程中，必要时可以对计划项目进行调整，调整的原则和内容是：

(一)确属急需制定国家标准的项目，可以增补;

(二)确属特殊情况，可以对计划项目的内容进行调整;

(三)确属不宜制定国家标准的项目，应予撤销。

第十三条国家标准计划项目进行调整的程序如下：

(一)凡符合上述调整原则的项目，必须由负责起草单位填写“国家标准计划项目调整申请表”，经项目主管部门审查同意，报_标准化行政主管部门批准;

(二)经_标准化行政主管部门批准后通知项目主管部门;

(三)当调整国家标准计划项目的申请未被批准时，必须依照原定计划进行工作。

第十四条药品、兽药、食品卫生、环境保护和工程建设的国家标准计划，由_有关行政主管部门报_标准化行政主管部门审查后下达。

第三章国家标准的制定

第十五条_有关行政主管部门和_标准化行政主管部门领导与管理的技术委员会，按下达的国家标准计划项目组织实施。应经常检查国家标准计划项目的进展情况，督促并创造条件，保证负责起草单位按计划完成任务。每年1月底前，将上年度计划执行情况报_标准化行政主管部门。

第十六条负责起草单位应对所订国家标准的质量及其技术内容全面负责。应按GB1《标准化工作导则》的要求起草国家标准征求意见稿，同时编写“编制说明”及有关附件，其内容一般包括：

(一)工作简况，包括任务来源、协作单位、主要工作过程、国家标准主要起草人及其所做的工作等;

(二)国家标准编制原则和确定国家标准主要内容(如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等)的论据(包括试验、统计数据)，修订国家标准时，应增列新旧国家标准水平的对比;

(三)主要试验(或验证)的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果;

(四)采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况;

(五)与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系;

(七)国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议;

(八)贯彻国家标准的要求和措施建议(包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容);

(九)废止现行有关标准的建议;

(十)其他应予说明的事项。

对需要有标准样品对照的国家标准，一般应在审查国家标准前制备相应的标准样品。

第十七条国家标准征求意见稿和“编制说明”及有关附件，经负责起草单位的技术负责人审查后，印发各有关部门的主要生产、经销、使用、科研、检验等单位及大专院校征求意见。

国家标准征求意见稿征求意见时，应明确征求意见的期限，一般为2个月。可列出征求意见的表格，以利对意见的综合、整理。

被征求意见的单位应在规定期限内回复意见，如没有意见也应复函说明，逾期不复函，按无异议处理。对比较重大的意见，应说明论据或提出技术经济论证。

第十八条负责起草单位应对征集的意见进行归纳整理，分析研究和处理后提出国家标准送审稿、“编制说明”及有关附件、“意见汇总处理表”，送负责该项目的技术委员会秘书处或技术归口单位审阅，并确定能否提交审查。必要时可重新征求意见。

第十九条国家标准送审稿的审查，凡已成立技术委员会的，由技术委员会按《全国专业标准化技术委员会章程》组织进行。

第二十条国家标准送审稿的审查，未成立技术委员会的，由项目主管部门或其委托的技术归口单位组织进行。参加审查的，应有各有关部门的主要生产、经销、使用、科研、检验等单位及大专院校的代表。其中，使用方面的代表不应少于四分之一。审查可采用会议审查或函审。对技术、经济意义重大，涉及面广，分歧意见较多的国家标准送审稿可会议审查;其余的可函审。会议审查或函审由组织者决定。

会议审查时，组织者至少应在会议前1个月将会议通知、国家标准送审稿、“编制说明”及有关附件、“意见汇总处理表”等提交给参加国家标准审查会议的部门、单位和人员。函审时，组织者应在函审表决前两个月将函审通知和上述文件及“函审单”提交给参加函审的部门、单位和人员。

第二十一条会议审查，原则上应协商一致。如需表决，必须有不少于出席会议代表人数的四分之三同意为通过;国家标准的起草人不能参加表决，其所在单位的代表不能超过参加表决者的四分之一。函审时，必须有四分之三回函同意为通过。会议代表出席率及函审回函率不足三分之二时，应重新组织审查。

会议审查，应写出“会议纪要”，并附参加审查会议的单位和人员名单及未参加审查会议的有关部门和单位名单;函审，应写出“函审结论”，并附“函审单”。

会议纪要应如实反映审查情况，内容包括对本办法第十六条中第(二)至(十)项内容的审查结论。

负责起草单位，应根据审查意见提出国家标准报批稿。

国家标准报批稿和会议纪要应经与会代表通过。

第二十二条国家标准报批稿由_有关行政主管部门或_标准化行政主管部门领导与管理的技术委员会，报国家标准审批部门审批。国家标准报批稿内容应与国家标准审查时审定的内容一致，如对技术内容有改动，应附有说明。报送的文件应有：

(一)报批国家标准的公文1份;

(二)国家标准报批稿四份，另附应符合制版要求的插图1份;

(三)“国家标准申报单”、“编制说明”及有关附件、“意见汇总处理表”、国家标准审查“会议纪要”或“函审结论”各2份;

(四)如系采用国际标准或国外先进标准制定的国家标准，应有该国际标准或国外先进标准原文(复制件)和译文各1份。

第四章国家标准的审发

第二十三条国家标准由_标准化行政主管部门统一审批、编号、发布，并将批准的国家标准1份退报批部门。其中，药品、兽药国家标准，分别由_卫生主管部门、农业主管部门审批、编号、发布;食品卫生、环境保护国家标准，分别由_卫生主管部门、环境保护主管部门审批，_标准化行政主管部门编号、发布;工程建设国家标准由_工程建设主管部门审批，_标准化行政主管部门统一编号，_标准化行政主管部门和工程建设主管部门联合发布。

第二十四条制定国家标准过程中形成的有关资料，按标准档案管理规定的要求，进行归档。

第二十五条国家标准由中国标准出版社出版。药品、兽药和工程建设国家标准的出版，由国家标准的审批部门另行安排。

在国家标准出版过程中，发现内容有疑点或错误时，由标准出版单位及时与负责起草单位联系。如国家标准技术内容需更改时，须经国家标准的审批部门批准。

需要翻译为外文出版的国家标准，其译文由该国家标准的主管部门组织有关单位翻译和审定，并由国家标准的出版单位出版。

第二十六条国家标准出版后，发现个别技术内容有问题，必须作少量修改或补充时，由负责起草单位提出“国家标准修改通知单”，经技术委员会或技术归口单位审核，报该国家标准的主管部门审查同意，备文并附“国家标准修改通知单”一式4份，报国家标准的审批部门批准;按第二十三条的规定发布。

第五章国家标准的复审

第二十七条国家标准实施后，应当根据科学技术的发展和经济建设的需要，由该国家标准的主管部门组织有关单位适时进行复审，复审周期一般不超过5年。

国家标准的复审可采用会议审查或函审。会议审查或函审，一般要有参加过该国家标准审查工作的单位或人员参加。

第二十八条国家标准复审结果，按下列情况分别处理：

(一)不需要修改的国家标准确认继续有效;确认继续有效的国家标准，不改顺序号和年号。当国家标准重版时，在国家标准封面上、国家标准编号下写明“××××年确认有效”字样。

(二)需作修改的国家标准作为修订项目，列入计划。修订的国家标准顺序号不变，把年号改为修订的年号。

(三)已无存在必要的国家标准，予以废止。

第二十九条负责国家标准复审的单位，在复审结束后，应写出复审报告，内容包括：复审简况，处理意见，复审结论。经该国家标准的主管部门审查同意，一式4份，报国家标准的审批部门批准，按第二十三条的规定发布。

第三十条国家标准属科技成果，对技术水平高、取得显著效益的国家标准，应当纳入国家或部门科技进步奖励范围，予以奖励。

第六章附则

第三十一条本办法由国家技术监督局负责解释。

第三十二条本办法自公布之日起实施。原国家标准总局1982年2月4日颁发的《关于国家标准的计划编制、制定和复审工作程序的暂行规定》和《关于国家标准修改、补充的暂行办法》、原国家标准局1983年4月2日颁发的《关于报批国家标准工作若干补充要求的通知》和1986年10月15日颁发的《制定工农业产品国家标准工作程序的补充规定(试行)》即行废止。

公司管理办法的格式范文 第16篇

第一条为了加强婚姻介绍管理，规范婚姻介绍服务行为，保护当事人的合法权益，根据《_婚姻法》及有关法律、法规之规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条凡在本市行政区域内从事婚姻介绍服务的组织及其从业人员和征婚当事人，均应遵守本办法。

第三条在本市行政区域内从事有偿婚姻介绍服务，应当成立婚姻介绍机构。

在本市行政区域内从事无偿公益性婚姻介绍服务活动，应当事先向婚姻介绍行政主管部门备案。

第四条婚姻介绍服务和征婚、应征，应当坚持自愿、诚实、信用、守约的原则。

公司管理办法的格式范文 第17篇

一、总则

1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。

4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。

5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。

6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。

并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。

7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。

8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

二、员工室内规范

1. 公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。

2. 业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。

公司管理办法的格式范文 第18篇

1.记录并整理工作日志

所谓“好记性不如烂笔头”，在与客户的每一次接触时，营销员最好随身携带一本工作日志，在谈话的过程中把客户的重点信息记录下来，等会谈结束回到公司或者家中，就立刻把客户的信息进行汇总，记录在专门收录客户资料的档案夹或电脑中。否则，如果只是记录在工作日志中而不去做整理，时间一久，客户的信息可能会被淹没在每天繁杂而凌乱的工作日志中。也许刚开始很多营销员会觉得这样做繁琐而又枯燥，其实只要坚持下来养成习惯，定会事半功倍。

2.及时建立和更新客户档案

一般来说，从接触客户开始，我们就可以为其建立资料档案了，尤其是客户的电话和电子邮件等重要联络信息。如果客户业务繁忙，一时难以面谈，我们可以借助短信或者电子邮件等方式与客户保持基本的联系;如果客户接受面谈，我们就要在面谈的过程中随时完善客户的个人信息。在经历多次面谈促成签单后，营销员就可以把这位准客户的档案转移到正式的客户档案当中;如果多次接触后，客户暂时没有购买保险的意愿，我们可以仍然将其视为准客户并放在专门的联系人名单里，留待日后开发。

3.客户原始资料多收录

除了基本信息，营销员要注意客户其他资料的收录，比如客户的原始保单、体检报告等复印件。有了这些资料，我们手中掌握了足够的信息，一旦客户保单丢失或者需要变更时，就可以减少打扰客户的次数，同时还可以成为为客户提供的贴心服务，比如，小孩子的身份证有效期一般只有5年，如果客户需要为孩子加保或理赔，我们就可以提前提醒客户注意及时更换身份证。在此，营销员需要格外注意的是，对于这些资料在收录时，一定要提前征得客户的同意。我们要非常明确地告知客户为什么需要这些资料，而且当我们掌握这些东西后，会在什么时间和场合下使用，能够为客户带来哪些便利。

4.客户资料分类管理

营销员如果花费太多时间用在开发不对的客户上，那么即使再努力也是枉然;借助合理的客户分类，就可以避免把宝贵的时间浪费在不对的人身上。在为准客户建立档案后，营销员便要考虑为客户分类。

5.定期盘点寻新机

客户资料盘点即是在既有资料的基础上，对其进行分析，通过客户资料盘点，营销员可以在最适当的时机对客户提供最贴心的服务;随着客户的成长，需求不断变化，我们还可对其进行加保等动作。营销员最好可以做到定期盘点，每个月选出一个固定时间进行盘点，比如，在公司每月的业绩截点前一天，找出来下个月需要拜访与服务的名单，然后再根据客户资料的记录确定每一位客户的约访话题以及服务内容。此外，对于需要重点经营的客户，我们还可以把他们着重标记出来以做深入的规划。

[关于客户资料管理办法]

公司管理办法的格式范文 第19篇

采用计件工资制度的好处：

一，可以提高员工积极性，提高企业的生产效率。由于是多劳多得，员工完全凭自身能力赚工资，所以，只要真是个做事的人，一般都不会偷懒!

二，员工自己会自发去改进劳动方法，加强劳动技能!可以形成强烈的竞争氛围，让员工与员工之间形成你追我赶，相互攀比的心理。

三，让企业的支出相对明明白白，利于成本控制，有效控制住隐性浪费。

采用计件工资制度的坏处：

一，员工容易只讲数量，不讲质量。对品质要求容易产生对抗情绪

二，只要是计件制，就会有不平均的现象发生，矛盾较多，处理不好，容易产生波动。

三，小单不好处理，花心力太大，产生的效益却很少。

四，每一次新产品上线，都得慎重对待，对管理人员要求提高很多。

公司管理办法的格式范文 第20篇

财政部关于印发《财政预算资金拨付管理暂行办法》的通知

财库〔20xx〕60号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)：

为了加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，提高财政资金使用效率，根据现行法规、制度有关规定，我们制定了《财政预算资金拨付管理暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

财 政 部

二○○一年十一月三日

财政预算资金拨付管理暂行办法

第一条

为加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，根据现行法规、制度有关规定，制定本办法。

第二条

本办法适用于各级财政部门管理的各项预算内和预算外资金。

第三条

财政资金的拨付管理包括：资金拨付管理机制的建立，资金账户的开立，依据预算编制资金使用计划的审批，资金核拨和会计核算，以及监督管理等活动过程。

第四条

财政资金的拨付管理，实行各级财政部门主管领导、计划审核与资金拨付等部门分工负责制。

(一)各级财政部门主管领导的职责是：组织和领导本级财政资金的审核拨付及会计管理工作;对财政资金拨付的合法性、安全性、会计资料的真实性和完整性负责;组织并负责建立、健全内部会计监督制度和内部控制制度。

(二)各级财政国库等部门的职责是：对本级预算单位资金使用计划或请款书等进行全面审核，确保各请款事项真实并符合规定，按计划及时拨付;进行会计核算与监督，反映预算和计划执行情况，合理调度财政资金。

第五条

各级财政国库部门，应根据《会计基础工作规范》的相关规定，设置稳定的与其工作任务相适应的总预算会计机构，配备一定数量的专职会计人员。

第六条

总预算会计工作应当按工作任务建立岗位责任制，明确各岗位职责权限。

(一)总预算会计岗位设置和人员配备，应当结合实际工作需要，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但拨款人员不得兼管稽核、账务和档案管理工作。

(二)会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换。因工作调动或其他原因离职，需通过离岗(离任)审计方能办理移交手续。

第七条

为防范风险，保证资金安全，充分发挥资金使用效益，各级财政部门要对财政资金实行集中管理，统一调度。

除财政部另有规定者外，各级财政部门的财政资金一律由总预算会计统一在国库或选定的代理银行开户。

第八条

总预算会计拨款使用的专用印章，是各级财政部门办理资金拨付的重要工具，不得随意更换。因机构调整或主管领导变动等确需更换印章时，要书面报经机构负责人及主管领导批准，并相应办理更换预留印鉴手续。新印章一经启用，原印章需及时上交封存。

第九条

拨款专用印章要按规定交由专人管理。各经办人员根据工作岗位的不同分别掌管相关印章，任何人员均不能以任何理由统管、代管全部拨款印章。

第十条

各级财政部门应当按照现行银行账户管理的有关规定，加强对本级预算单位资金账户的管理，从严审批预算单位的资金开户。

根据部门预算管理需要，凡与各级财政预算有领拨款关系的预算单位，要按照规定的程序和要求，由其财务部门向同级财政部门总预算会计办理银行领拨款账户的预留印鉴手续。

第十一条

审核、拨付财政资金的依据是：各级财政部门下达的本级预算单位的部门预算，追加、追减预算，以及根据预算核准的年(季)度分月用款计划和相关项目用款进度和收入缴库进度等。

人代会批准当年预算前，各级财政部门可以根据各预算单位全年预算控制数，并结合上年同期执行情况，核定用款计划，审核、拨付资金。

第十二条

各级财政国库部门，在依据第十一条之规定进行审核的同时，拨款人员还应当对各申请拨付资金预算单位的预算级次、资金用途、预留印鉴和相关附件等请款单据要素的完整性进行审核。对不符合规定要求的请款单据，有权拒绝受理。

第十三条

请款单据经审核无误后，由拨款人员结合库款情况开具拨款凭证，送稽核人员稽核。

第十四条

稽核人员要对包括拨款凭证在内的全部单据进行全面复核，复核无误后在拨款凭证上加盖专用印章，向国库或代理银行发出付款指令。

第十五条

付款指令一经签发，请款单据等原始凭证要及时转交记账人员保管，由记账人员与付款凭证回执核对后登录账务。具体做法，按《会计基础工作规范》的要求办理。

第十六条

由于工作疏忽等原因，造成收款单位、拨款金额或拨款使用的预算科目出现错误，一经发现要及时纠正。

(一)属于多拨或收款单位发生错误，应及时追回，不能先行调账或抵顶后期支出;

(二)属于短拨资金的补差，出纳人员需写明情况，交主管领导核签后方能办理补拨手续。

第十七条

各级财政总预算会计要加强对财政资金的统一调度和集中管理，定期做好国库资金分析和预测工作，反映库款情况，保证各预算单位支出需要。

第十八条

各级财政部门要建立和健全财政内部相关业务职能机构之间、财政与预算单位、国库及代理银行之间的定期对账制度，发现问题及时纠正。

第十九条

为加强财政资金的监督管理，提高资金使用效率，各级财政部门应当建立财政资金，特别是专项资金和重大项目建设资金的跟踪检查制度和信息反馈系统，确保财政资金使用安全、规范、合理。

第二十条

为提高工作效率和管理水平，各级财政部门要积极创造条件，加快资金审核拨付、会计核算、预算执行分析及资金信息查询监控等计算机管理的工作进程，并制定计算机操作规程和岗位责任制，为全面建立和实施财政管理信息系统奠定基础。

第二十一条

各级财政部门要建立内部监督检查制度，对财政资金审核拨付、会计核算等日常工作实施定期检查和不定期抽查。对违规、违纪行为及时做出处理。

(一)对管理不规范的，要限期纠正;

(二)对有违反管理规定行为的，要视情节轻重，相应给予批评教育、通报批评，以及对当事人和负有领导责任的人员进行纪律处分，必要时应将当事人调离现任工作岗位;

(三)对触犯刑法、构成犯罪的，要提交司法机关追究相关人员的刑事责任。

第二十二条

各级财政部门要积极配合审计部门、内部监察机构的检查工作，自觉接受审查和监督。

第二十三条

涉及国库管理制度改革的财政资金的拨付管理，在执行《财政国库管理制度改革试点方案》(财库〔20xx〕24号)及相关管理办法的同时，也要按照本办法相关基础管理要求执行。

第二十四条

本办法由财政部负责解释。

第二十五条

本办法自发布之日起执行。

公司管理办法的格式范文 第21篇

档案管理办法

1、局机关收进和形成的文件、资料、图表，由档案室集中统一管理。档案员负责指导部门文书处理人员对文件、材料进行立卷归档。

2各职能部门设兼职档案员。负责收集、整理本部门的文件、资料、图表，定期归档。

3、机关各部门借阅档案资料可直接到档案室办理借阅手续，时间不得超过一周。若确实需要延长时间，必须重新办理借阅手续。所借档案一律不准横传，以免丢失。

4、系统内的上级或兄弟单位来机关查阅文件、资料，由办公室接待，并履行手续后方可查阅。

5、系统外人员来局机关查阅文件、资料时必须持单位介绍信，经主管局长批准方可查阅。若需要摘抄或复制的，必须经局长同意，并做好登记。

6、借阅人员必须遵守档案管理规定，不得污染、涂改、折叠、乱作标记。不准带易燃易爆物品进入档案室。非工作人员无事不得进入档案室。

7、保守秘密。查阅文件、资料人员，必须严格保守秘密。对档案文件、资料不该看的不看，不该问的`不问，不该记的不记。已知道的秘密，不外传，不泄漏，做到守口如瓶。

公司管理办法的格式范文 第22篇

【案情简介】

某玩具厂生产工人以计件工资为主，在计件时只确定每件产品的单价，不论员工完成多少，单价均不变，员工也都认为计件工资是没有加班费的。一日，员工江某因过错被单位解雇，他听说计件工资也应支付加班费，于是提起仲裁，要求单位支付二年的加班费2万多元。单位认为计件就是多劳多得，江某的要求是无理的。

【风险分析】

1.计件工资就没有加班费是一个误区。根据法律规定，计件工人在完成计件定额任务后加班的，也分别按照单价的150%、200%、300%支付其工资。

2.目前由于很多单位没有制定定额，所以在实践中一般是按计时工资来倒推看单位给的工资是否足够。

【应对措施】

对于计件工资一般有几种方案可选择：

1.严格按国家规定重新设定计件单价与定额，加班按法定支付加班费,实施难度较大。

2.将员工的计件工资按原方案计算出来后，再按计时工资台帐来设置，加班按时间计算签收。但需要对员工进行解释，以免员工认为加班费与时间是挂钩的。

3.规定计件工资的基数，但注明计件工资员工的计件单价已经考虑本公司同岗位计时工资的员工加班时间的工资计算基数，即(根据同工同酬的理论：同一岗位上不同工资制度的员工在相同加班时间内，计件加班工资不低于计时加班工资)。员工只签收工资总额，对于考勤记录另外签收。

以上方案各有利弊。第1种最规范，但工作量大。第2种也比较规范，第3种不需要进行过多的调整，但对于加班费规定还是比较模糊，有争议时需要倒推。

4.建立《计件工资台帐》。

【法律链接】

1.《工资支付暂行规定》

第十三条 用人单位在劳动者完成劳动定额或规定的工作任务后，根据实际需要安排劳动者在法定标准工作时间以外工作的，应按以下标准支付工资：

(一)用人单位依法安排劳动者在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，按照不低于劳动合同规定的劳动者本人小时工资标准的150%支付劳动者工资;

(二)用人单位依法安排劳动者在休息日工作，而又不能安排补休的，按照不低于劳动合同规定的劳动者本人日或小时工资标准的200%支付劳动者工资;

(三)用人单位依法安排劳动者在法定休假节日工作的，按照不低于劳动合同规定的劳动者本人日或小时工资标准的300%支付劳动者工资。

实行计件工资的劳动者，在完成计件定额任务后，由用人单位安排延长工作时间的，应根据上述规定的原则，分别按照不低于其本人法定工作时间计件单价的150%、200%、300%支付其工资。

2.《广东省工资支付条例》

第二十一条 实行计件工资的，用人单位应当科学合理确定劳动定额和计件单价，并予以公布。

确定的劳动定额原则上应当使本单位同岗位百分之七十以上的劳动者在法定劳动时间内能够完成。

[关于计件工资管理办法]

公司管理办法的格式范文 第23篇

第一条 会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。

第二条 各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。

第三条 会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。

第四条 会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿。

第五条 会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。

第六条 做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。

第七条 公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。

第八条 所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。

第九条 开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。

第十条 本制度自颁发之日起执行。

公司管理办法的格式范文 第24篇

为加强公司员工考勤管理，特制定本规定。

一、工作时间

1、 员工正常工作时间为上午8：50至12：00，下午为1：10至5：30。每周六、周日休息，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。

2、 公司职工一律实行上下班指纹打卡。

3、 所有人须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签字批准，不办理手续者，按迟到或旷工处理。

4、迟到一小时之内，8：55—9:00到公司的算迟到，以1元/分钟处罚(主管翻倍)，上班时间开始后5分钟至30分钟内到者，按迟到论处;30分钟至1小时到班者按旷工1小时论处;超过1小时者按旷工半天论处。提前15分钟以内下班者按旷工1小时论，超过15分钟提前下班者按旷工半日论。

5、 员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

6、 员工无故旷工半日者，给予一次警告处分;每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。

二、事假管理方法

1、 事假应在前一日下午5时前申请，经主管查实认可并核准后方为有效，一次不得超过5天。

2、 全年累计事假不得超过14天，超时为旷工。

3、 事后申请视为旷工，但遇偶发事故，应于两日内提出申请，经主管或人事人员查明属实后准予补假。事后申请一月不得超过3次，超3次者则视为旷工。

4、 员工无故旷工者，除扣除未出勤时的工资外，并每次扣其该月份薪金总额1%，充为福利金。

公司管理办法的格式范文 第25篇

公务用车管理办法

一、公务用车范围

1. 党委领导公务用车；

2. 党委大型活动专项用车；

3. 党委接待来访客人用车；

4. 党委办公室工作人员公务用车。

二、公务用车使用规则与规程

1. 办公室要做好为党委领导用车和各类公务用车的服务工作，领导提前预定的用车，要保证百分之百的`到位率；临时性用车，要积极协调有关部门保证车辆到位率。

2. 党委大型活动专项用车，需由主办单位提出书面用车申请并经主办单位主管校领导审批后，由办公室负责协调落实。

3. 学校党委接待来访客人用车，接待人员要根据来访者的有关情况安排好车辆，接待工作结束后填写《党委办公室公务用车登记表》。

4. 党委办公室工作人员因工作需要用车，用车后填写《党委办公室公务用车登记表》。

5. 每月进行一次公务用车的审核、结算工作。经审批人和用车人对用车情况审核无误后，党委办公室与学校运输服务中心、校长办公室等单位结算用车费用。